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2019年度九三學社莆田市委員會預算說明

發布時間:2019-02-01 點擊數: 字號:【

2019年部門預算經市七屆人大三次會議審議通過,現將我單位2019部門預算說明如下:

部門主要職責

(一)參政議政

(二)民主監督

(三)政治協商

(四)組織自身建設

(五)社會服務

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,九三學社包括1個機關行政處(科)室及0個下屬單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

九三學社莆田市委員會

財政核撥

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部門主要工作任務

2019年是新中國成立和中國新型政黨制度確立70周年,是我市堅持高質量發展落實趕超的關鍵一年。九三學社莆田市委將以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領,深入貫徹落實中共十九大精神,樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”,認真學習領會習近平總書記在慶祝改革開放40周年大會重要講話精神和有關多黨合作重要論述,學習貫徹中共莆田市委七屆七次全會精神,加強思想政治引領,大力弘揚愛國民主科學優良傳統,不斷堅定走中國特色社會主義道路、走改革開放道路的信心和決心,按照中共莆田市委七屆七次全會的部署,聚焦高質量發展落實趕超、三大攻堅戰及補齊民生短板等重大工作,履行參政黨職能、發揮參政黨作用,朝著建設思想更加堅定、履職更加堅實、組織更加堅強的中國特色社會主義參政黨目標,邁出新步伐。

(一)突出“新時代思想”引領

習近平總書記關于多黨合作重要論述,是習近平新時代中國特色社會主義思想重要組成部分,深刻闡明了中國新型政黨制度的地位作用、目標任務、職責使命、實踐要求,科學回答了一系列方向性、全局性、戰略性重大問題,是建設中國特色社會主義參政黨的強大思想武器。我們要把握其重大意義、豐富內涵和精神實質,切實在學懂弄通做實上下功夫,擔負起中國特色社會主義參政黨的光榮使命。一要按照中國特色社會主義參政黨要求,以思想政治建設為統領,全面推進“不忘合作初心,繼續攜手前進”主題教育活動。成立相應領導機構和工作機構,把“主題教育活動”列入領導班子重要議事日程,制定工作方案,精心組織實施,把廣泛凝聚政治共識作為中心環節,貫徹到參政履職的各項工作之中。基層組織要因地制宜、創新形式,貼近社員、講求實效;廣大社員要立足本職、積極參與。二要抓住新中國成立和中國新型政黨制度確立70周年、五四運動100周年等重要時間節點,舉辦豐富多彩活動。三要增強針對性和實效性,深入開展社員思想調研和思想建設課題調研。四要重點報道宣傳一批優秀社員和基層先進典型,發揮示范引導作用。開展社市委門戶網站、公眾號規范化建設,圍繞參政議政、組織建設、社會服務和機關建設工作,開展全方位宣傳報道,著力提升我社社會影響力。

(二)突出“美麗莆田新征程”履職

堅持依靠社內力量和借助社外力量相結合,加強與對口聯系單位的聯系合作,與市直各有關單位、莆田學院、各縣區加強溝通,充分匯聚智慧,助力議政建言。堅持社市委牽頭和基層組織聯動相結合,增強參政議政組織動員力。堅持機關專干隊伍與各工作委員會、廣大社員等力量相結合,拓展調研深度和廣度。堅持多種履職方式相結合,提高參政議政成果運用水平和擴大參政議政影響力。

爭取承擔社省委、市委統戰部重點課題,把問題找準,把對策做實。繼續注重發揮社員自身優勢,圍繞美麗莆田建設、鄉村振興戰略、環境保護、科技創新等,深入開展調查研究,通過調研報告、提案、社情民意等形式,積極履職,大膽建言,更加主動地服務經濟社會發展和社會和諧穩定,為美麗莆田建設貢獻智慧和力量。

(三)突出“補短板”新使命服務社會

做好脫貧攻堅與鄉村振興銜接,推動地方經濟社會發展和群眾生活改善,重點主要圍繞突出“補短板”新使命來服務社會,聚焦教育、醫療衛生、公共服務民生短板,發揮優勢、服務社會,爭取實現社會服務工作新突破。一是鞏固“萬輝社區志愿者服務站”、拱辰中心小學、龍泉小學“小記者站”、北高鎮山前村“實踐基地”等老品牌。二是繼續開展送農、送醫送藥下鄉和捐資助學等系列活動,做實科普宣傳促提升、做大義診保健康、做強“助農”振農村,打響“九三學社科技專家走基層”、“九三課堂”、等社會服務品牌。三是借勢借力、整合資源,聯合對口聯系部門,整合各方資源,協調社內外專家提供智力支持,助力精準扶貧。

(四)突出“社內監督”提升組織化水平

進一步加強領導班子和干部隊伍建設。深入貫徹民主集中制,堅持集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的議事程序,更好發揮領導班子整體功能。以理論學習中心組學習會為抓手,定期開展集體學習,著力提高“五種能力”。

加強組織發展,保證數量,提高質量,優化結構。加強青年社員、骨干社員的培訓工作,推動青年工作與社務工作深度融合。加強基層組織建設調研,努力解決組織建設特別是基層組織建設中的重點難點問題。發揮社市委機關團結、凝聚、服務作用,為加強社組織自身建設和履職工作作出積極努力。

進一步加強社內監督工作,在“基層組織量化考評”工作制度上,探索結果運用機制,以監督兩級領導班子履職為主體,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,進一步完善社市委領導班子成員的民主生活會、談心會和社市委委員的履職報告制度。

進一步加強機關建設,全面推進“六型”建設,提升服務保障能力。以重教育、抓管理、提素質、強服務為目標,繼續加強對機關干部的教育和培訓,強化機關干部素質,提高服務意識和服務技能,為社員服務、為基層服務、為中心工作服務,關心老社員,把機關辦成“社員之家”。強化進一步建立健全機關工作的規章制度,提高機關工作制度化、規范化、程序化水平,進一步提高機關工作的質量和效率

四、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019,九三學社莆田市委收入預算為74.04萬元,比上年減少8.15萬元,主要原因是預算壓減,單位結轉減少其中:一般公共預算撥款71.4萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金2.64萬元。相應安排支出預算74.04萬元,比上年減少8.15萬元,其中:人員支出40.83萬元,對個人和家庭補助支出0萬元,公用支出8.42萬元,項目支出24.79萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出74.04萬元,比上年減少8.15萬元,主要原因是預算壓減,單位結轉減少,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)行政運行201280142.05萬元。主要用于本單位人員基本支出。

(二)一般行政管理事務201280224.79萬元。主要用于項目調研費用、會議費用、辦公費、差旅費、日常經費等支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出(20805054.65萬元,主要用于在編人員養老保險繳費支出

)行政單位醫療21011011.39萬元。主要用于保障在編人員的醫療保險單位部分費用支出。

)公務員醫療補助21011031.16萬元,主要用于保障在編人員的醫療補助費用

六、政府性基金預算撥款支出情況

部門2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

七、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出46.61萬元,其中:

(一)人員經費39.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費6.65萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

   (一)因公出國(境)經費
  2019年預算安排0萬元。與上年與上年持平,主要原因是:嚴格控制因公出國(境)經費支出。 

   (二)公務接待費
  2019年預算安排2萬元。主要用于接待上級來莆調研等方面的接待活動。持平,主要原因是:今年預算接待活動不變

   公務用車購置及運行費
   2019年預算安排0萬元,其中:公車運行費0萬元,持平;公車購置費0萬元。持平,主要原因是:公務車輛改革,車輛已移交至車改辦

     九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2019九三學社莆田市委(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出8.59萬元,比2017年增加0.55萬元,主要基本支出增加

(二)政府采購情況

2019九三學社莆田市委政府采購預算總額1.9萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截止2019年底,九三學社莆田市委本級及所屬的預算單位共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2019九三學社莆田市委員會共設置績效目標1個,涉及財政撥款資金24.79萬元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。 

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

12.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表:3-1 2019年度收支預算總表

      3-2 2019年度收入預算總表

      3-3 2019年度支出預算總表

3-4 2019年度財政撥款收支預算總表

3-5 2019年度一般公共預算撥款支出預算表

      3-6 2019年度政府性基金撥款支出預算表

      3-7 2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

      3-8 2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

      3-9 2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

3-10 2019年度部門專項資金管理清單目錄

3-11 2019年度部門業務費績效目標表

3-12 2019年度專項資金績效目標表

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